Investeringen

In deze monitor geven we een toelichting op relevante afwijkingen in de besteding van de investeringsbudgetten. Voorgestelde verdeling mobiliteitsmaatregelen nemen we mee in begrotingswijziging BW-01898.

Programma Bereikbaarheid
In de Stadsbegroting 2024 is voorgesteld het beschikbare bedrag voor Mobiliteitstransitie te verlagen tot 16,3 miljoen euro (zie paragraaf investering van de Stadsbegroting 2024). Onlangs is uw raad middels de raadsbrief van 24 oktober 2023 geïnformeerd over het Uitvoeringsprogramma Versnelling Mobiliteitstransitie. In navolging daarvan informeren wij u verder via de voortgangsproducten van de P&C-cyclus. In 2023 verwachten we 0,5 miljoen euro te besteden aan de Mobiliteitstransitie. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid verwerken we deze in de begroting.

Programma Bestuur en Organisatie
Bulkkrediet bedrijfsinvesteringen
We verwachten een onderbesteding op het bulkkrediet bedrijfsinvesteringen van ruim 1 miljoen euro. Uit nadere analyse is gebleken dat ICT-uitgaven die we eerder als investeringen aanmerkten volgens de wet- en regelgeving (het BBV) als exploitatie-uitgaven moeten worden verantwoord. De exacte bedragen weten we bij de Stadsrekening 2023 en zullen we dan verwerken. Het financiële effect van verschuiving van investerings- naar exploitatie-uitgaven gaan we nog verder onderzoeken en nemen we mee in de volgende Stadsbegroting.

Programma Openbare Ruimte
Groot- en vervangingsonderhoud (GRP)
Het krediet voor groot- en vervangingsonderhoud riolering wordt in 2023 voor een beperkt deel besteed. De oorzaken hiervoor zijn divers: vertraging in bouwprojecten, lopende onderzoeken naar de mogelijkheden van bestrijding van wateroverlast en aanbestedingsprocedures die tot vertraging leiden. De budgetten zullen de komende jaren tot besteding leiden.